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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-18 21:11

你好，如果對(duì)方單位是一般納稅人按照2%預(yù)交增值稅
小規(guī)模納稅人按照3% 預(yù)交增值稅
其他的附加稅按照增值稅繳納金額預(yù)交。
所得稅根據(jù)當(dāng)?shù)卣呃U納

如月 追問

2019-12-18 21:21

異地預(yù)繳增值稅后，開銷項(xiàng)發(fā)票，收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不能抵的銷項(xiàng)稅應(yīng)該在企業(yè)所在地交增值稅，在企業(yè)所在地交增值稅時(shí)是否要減去預(yù)繳稅費(fèi)？

趙海龍老師 解答

2019-12-18 21:25

你好，預(yù)交的增值稅可以抵扣，在填寫異地預(yù)交增值稅那個(gè)表里面填寫

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相關(guān)問題討論
你好！不用體現(xiàn)預(yù)交稅款
2021-12-11 07:32:12
您好，不用開票的。開票都不叫預(yù)繳了。那是實(shí)繳了。
2017-01-19 20:30:07
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅等 貸：銀行存款 是這樣的分錄哦 相應(yīng)的 填在資產(chǎn)負(fù)債表里的
2020-07-06 14:02:51
你好，這個(gè)是財(cái)稅2016年36號(hào)文件的政策規(guī)定，也就是稅務(wù)的規(guī)定，沒有具體的原因，按規(guī)定執(zhí)行就可以了！
2020-06-06 18:57:29
您好，收入是按照200萬去計(jì)算的，謝謝
2022-01-13 10:59:33
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