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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-12-18 13:02

先計(jì)提后繳就可以了，分錄通過(guò)稅金及附加來(lái)做

學(xué)堂用戶(hù)_ph688115 追問(wèn)

2019-12-18 13:04

老師，是不是。
計(jì)提部分
借:稅金及附加  
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)維護(hù)稅
繳納部分
借:應(yīng)交稅費(fèi)-城市建設(shè)維護(hù)稅
貸:銀行存款

樸老師 解答

2019-12-18 13:05

是的，就是這么做的哦

學(xué)堂用戶(hù)_ph688115 追問(wèn)

2019-12-18 13:06

謝謝

樸老師 解答

2019-12-18 13:06

不用客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開(kāi)票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問(wèn)老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車(chē)修理廠(chǎng)(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷(xiāo)售修理配件取得收入225000元，提供洗車(chē)勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢(xún)一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
這個(gè)小規(guī)模這個(gè)3.1-5.31號(hào)這個(gè)享受3%降1%優(yōu)惠，餐飲是生活服務(wù)享受8號(hào)公告的免增值稅優(yōu)惠，進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，小規(guī)模沒(méi)有抵扣說(shuō)法增值稅
2020-06-08 10:12:39
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