家之前員工旅游的時候經(jīng)費是從工資里面做貸方，其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費，后來這個錢是取現(xiàn)出來的，現(xiàn)在這個發(fā)票來了我怎么做會計分錄 啊

答： 您好，發(fā)票來了之后，或者取出錢來的時候，借：其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。發(fā)票應(yīng)該給個人，貴公司使用發(fā)票復(fù)印件做賬即可。

之前員工旅游的時候經(jīng)費是從工資里面做其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費，后來這個錢是取現(xiàn)出來的，現(xiàn)在這個發(fā)票來了我怎么做會計分錄 啊

答： 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；其他應(yīng)付款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

十月收到電費發(fā)票，款項已在八月預(yù)付，九月通過其他應(yīng)付款進(jìn)行處理，十月份的會計分錄怎么寫

答： 預(yù)付電費的時候 借：預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借：管理費用 貸：預(yù)付賬款