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李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2019-12-17 10:54

你現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，不可以抵扣啊，成本票開普通發(fā)票，因為你不可以抵扣啊，收入需要也開票，因為發(fā)生納稅業(yè)務(wù)了啊

李老師A 解答

2019-12-17 10:56

你好，你看一下稅率

白天的星星 追問

2019-12-17 11:06

我的意思是我現(xiàn)在在做這個項目，收入票暫時不開，但是成本已經(jīng)發(fā)生啦，所有我有點糾結(jié)，現(xiàn)在沒轉(zhuǎn)一般納稅人，但是對方我們以后也是要開9個點的票出去，到時就沒有進賬抵扣

李老師A 解答

2019-12-17 11:08

您好，那成本票不可以往后開開嗎，等你變成一般納稅人時開具啊

白天的星星 追問

2019-12-17 11:12

關(guān)鍵他那邊是一個月一結(jié)，必須要開出來

李老師A 解答

2019-12-17 11:14

要么只能這樣了啊，等變成一般納稅人，叫對方把之前發(fā)票紅沖，開具專票啊

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相關(guān)問題討論
您好！專用發(fā)票是一般納稅人使用的，普通發(fā)票小規(guī)模和一般納稅人都可以用。 達到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)12個月收入超過標(biāo)準(zhǔn)（商貿(mào)80萬，工業(yè)50萬，服務(wù)業(yè)500萬）的小規(guī)模納稅人都要成為一般納稅人。
2016-04-11 14:13:33
一般納稅人沒有區(qū)別，交稅是一樣，小規(guī)模這個季度不超過30萬，專票交，普通發(fā)票免，超過話，專票交，普通發(fā)票也交
2020-05-30 11:10:01
一樣處理 借管理費用貸銀存 全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用負(fù)數(shù) 非首次借管理費用貸銀存
2019-10-15 11:03:00
您好，是的啊。按照自己可以開的征收率或者是稅率來開票
2019-11-21 16:53:16
同學(xué)你好，一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人，是開普通發(fā)票，如果開普通發(fā)票，做賬時與增值稅專用發(fā)票一樣的分錄，就可以抵銷項稅額。
2021-04-03 21:55:03
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