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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-17 09:32

等會(huì)我去問(wèn)下看看，你這個(gè)是實(shí)操么，還是啥？

maize老師 解答

2019-12-17 09:35

你這個(gè)不是學(xué)堂的快賬吧，那你點(diǎn)開這個(gè)憑證，看最上面有沒(méi)有作廢刪除按鈕，你這個(gè)反結(jié)賬么，反審核么，

不倒翁 追問(wèn)

2019-12-17 10:26

這個(gè)是我做賬的軟件。我結(jié)賬就自動(dòng)計(jì)提這個(gè)所得稅，硬性的，我不知道為什么會(huì)這樣

maize老師 解答

2019-12-17 10:31

沒(méi)有那個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)操作么，一般看是可以刪除的，你點(diǎn)開這個(gè)憑證上面沒(méi)有作廢刪除按鈕么

不倒翁 追問(wèn)

2019-12-17 10:43

有刪除按鈕，刪除了之后結(jié)賬時(shí)又自動(dòng)生成了

maize老師 解答

2019-12-17 10:44

你那個(gè)結(jié)賬那個(gè)沒(méi)有選擇么，這個(gè)需要問(wèn)下售后 我之前用暢捷通那邊那個(gè)是期末結(jié)轉(zhuǎn)有自己選擇是不是需要計(jì)提所得稅，計(jì)提多少

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是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來(lái)需要交就需要計(jì)提所得的說(shuō)
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個(gè)是根據(jù)1-3月的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個(gè)計(jì)提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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