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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-12-16 14:44

增值稅一般納稅人企業(yè)采用一般計(jì)稅方式，發(fā)生的預(yù)繳稅款的會(huì)計(jì)處理其實(shí)很簡(jiǎn)單，預(yù)繳時(shí)直接借記“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅”，貸記“銀行存款”。月末實(shí)際計(jì)提時(shí)，按全額計(jì)提記入“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”，作“轉(zhuǎn)出交增值稅”時(shí)扣除“已交增值稅”即可。

山楂欠 追問(wèn)

2019-12-16 14:53

老師是要通過(guò)預(yù)交增值稅的，但是我只知道這個(gè)其它的就不清楚了，你的回答不正確

樸老師 解答

2019-12-16 15:02

異地繳納:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅

貸:銀行存款

申報(bào)時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅

申報(bào)時(shí),填寫附表(四)稅額抵減情況表抵減預(yù)繳的增值稅.

山楂欠 追問(wèn)

2019-12-16 15:13

那老師一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，預(yù)交增值稅都是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅嗎，還有預(yù)交時(shí)繳納的個(gè)所和企業(yè)所得稅計(jì)入哪里

樸老師 解答

2019-12-16 15:26

增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目，所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目。
個(gè)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅

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你好 預(yù)征企業(yè)所得稅=不含稅收入*企業(yè)所得稅預(yù)征率 個(gè)人所得稅=不含稅收入*個(gè)人所得稅預(yù)征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預(yù)征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
你好，建筑業(yè)一般納稅人增值稅9%，附加稅城建稅7%，教育附加3%，地方教育附加2%，企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤(rùn)來(lái)定，如果不是小微企業(yè)是25%，如果是小微企業(yè) 利潤(rùn)*2.5% 100-300之間10%，超過(guò)300就不是小微利企業(yè)按25%
2022-02-22 11:04:04
預(yù)繳說(shuō)明，你等一下，企業(yè)所得稅和附加稅，我發(fā)給你。
2021-03-15 13:10:54
你好 對(duì)是指中個(gè)主體呢?
2021-07-10 12:26:51
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