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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-16 08:30

你好，這個不需要勾選
做賬是
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
當(dāng)期有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎？（我需要知道是否有增值稅稅款需要繳納，才知道附表四該具體如何填寫的）

如意如意 追問

2019-12-16 08:39

老師沒有稅額當(dāng)期

如意如意 追問

2019-12-16 08:40

而且還有留底稅額10000多

鄒老師 解答

2019-12-16 08:42

你好，在附表四的防偽稅控系統(tǒng)及專用設(shè)備欄次的本期發(fā)生額填寫480，本期應(yīng)抵扣填寫480，實際抵扣0，期末余額480

如意如意 追問

2019-12-16 08:43

好的老師，是不是啥時候抵稅了，要繳稅了，主表23行和附表四實際抵扣填一下就行。

鄒老師 解答

2019-12-16 08:44

你好，是的，是這樣的

如意如意 追問

2019-12-16 08:44

還有老師勾選系統(tǒng)上不認(rèn)證一直有未抵扣發(fā)票存在，不用管他嗎？

鄒老師 解答

2019-12-16 08:45

你好，這個是不用管的，這個不用勾選的，如果勾選了就只能抵扣票面稅額而不是全額抵扣了

如意如意 追問

2019-12-16 08:47

如意如意 追問

2019-12-16 08:47

老師這個一直就不用管對吧，謝謝您

鄒老師 解答

2019-12-16 08:48

你好，是的，這個不用管的

如意如意 追問

2019-12-16 09:57

謝謝老師，講的非常明白

鄒老師 解答

2019-12-16 09:59

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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2023-02-24 18:35:22
您好 購買時“ 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時 借：管理費(fèi)用 貸：累計折舊 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
您好，借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸，銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，減免稅額貸管理費(fèi)用
2020-07-13 15:30:00
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
您好 按實際支付或應(yīng)付的金額， 借：管理費(fèi)用等科目 貸：銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用等科目
2020-05-06 15:01:40
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