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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-12-15 09:59

您好，根據(jù)實際到貨數(shù)量入庫。發(fā)票進項稅可以入待抵扣進項稅額。

微信用戶 追問

2019-12-15 10:00

怎么做分錄

微信用戶 追問

2019-12-15 10:01

現(xiàn)在不可以進項稅抵扣嘛

宸宸老師 解答

2019-12-15 10:01

您好
借 原材料
應交稅費-待抵扣進項稅額 這里是一半的稅額
貸 應付賬款

微信用戶 追問

2019-12-15 10:22

老師

微信用戶 追問

2019-12-15 10:23

光專票回來怎么處理分錄

宸宸老師 解答

2019-12-15 10:28

您好，只有發(fā)票，不能入賬。

微信用戶 追問

2019-12-15 10:31

有采購合同 且回來一半貨 可以嘛

宸宸老師 解答

2019-12-15 10:34

您好，可以的，當然可以

微信用戶 追問

2019-12-15 10:41

老師  11月采購粉條20斤 *4元=80元
當月  回來10斤粉條   收到專票  價73.39+稅6.61=80元  剩下10斤12月回庫怎么處理分錄

宸宸老師 解答

2019-12-15 11:01

您好，
按照一半先暫估入賬，稅額也是按照一半金額入 待抵扣進項稅額

宸宸老師 解答

2019-12-15 11:02

剩下的，收到以后做同樣的分錄。


全部收到以后，再做一筆分錄
借 應交稅費-待抵扣進項稅額
貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

微信用戶 追問

2019-12-15 13:16

老師  最終是在12月才能做能進項稅抵扣吧

宸宸老師 解答

2019-12-15 13:30

您好，是的，主要看你什么時候東西全部到

微信用戶 追問

2019-12-15 13:54

就起全部貨回來了在認證哦天

宸宸老師 解答

2019-12-15 13:59

您好，對的，那您就認證吧

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相關(guān)問題討論
你好！真實業(yè)務可以用合同做附件按正常采購處理，只是為取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用，匯算清繳做利潤調(diào)增
2020-06-16 08:58:01
你好，建議開四張里面的。 平均分到四張發(fā)票
2020-06-15 11:03:31
無法沖暫估，只能做無票的采購了
2017-08-31 15:37:05
你可截圖看看嗎，這個
2020-05-26 13:53:39
您好，根據(jù)實際到貨數(shù)量入庫。發(fā)票進項稅可以入待抵扣進項稅額。
2019-12-15 09:59:45
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