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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-13 15:56

你好，今年補(bǔ)計提就是了
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資

止戈 追問

2019-12-13 16:00

然后以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)什么科目嗎？還是就不用管了？

鄒老師 解答

2019-12-13 16:02

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

止戈 追問

2019-12-13 16:04

老師，無形資產(chǎn)上年12月入賬，沒有攤銷，怎么處理？

鄒老師 解答

2019-12-13 16:07

你好，補(bǔ)攤銷就是了
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計攤銷
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
今年要計提的哦，要計提
2019-12-13 15:45:52
你好，沒有發(fā)放就體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬的貸方 當(dāng)月該計提計提，該發(fā)放的發(fā)放
2017-07-05 17:05:58
你好，今年補(bǔ)計提就是了 借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-12-13 15:56:04
你好，差額是不是五險一金，個稅
2021-05-14 10:31:31
你好? 你是多計提了還是少計提 這樣好判斷科目 。??
2021-05-14 15:01:08
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