A-xue 追問

2019-12-13 14:46

認(rèn)證了，可以不抵扣嗎？我要給人家退回去認(rèn)證的發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:47

認(rèn)證了 要抵扣 不然紅字發(fā)票不好開

A-xue 追問

2019-12-13 14:49

認(rèn)證了就必須要抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:50

認(rèn)證了就需要填寫附表二 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不知道您填寫附表二沒有

A-xue 追問

2019-12-13 14:54

附表2我應(yīng)該把這張票填在哪一行

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:55

先填第二欄 然后填20欄

A-xue 追問

2019-12-13 15:04

對方還沒給我們開紅票

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:07

您開具紅字發(fā)票信息表

A-xue 追問

2019-12-13 15:09

不是對方來開嗎？是對方給我們開的票要退回的。

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:10

我知道啊 您這樣填表后就可以開具了

A-xue 追問

2019-12-13 15:12

可是11月的報(bào)表我已經(jīng)報(bào)了。

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:12

11月的已經(jīng)報(bào)稅了 那您先開具紅字發(fā)票信息表 然后下個(gè)月身邊的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

A-xue 追問

2019-12-13 15:12

是不是得再12月份在填

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:13

您認(rèn)證的發(fā)票填了附表二的吧？

A-xue 追問

2019-12-13 15:14

已經(jīng)填了，并已經(jīng)抵扣了。我不確定對方要不要給我們退回來，退的話也不給我們原賬戶退回。

A-xue 追問

2019-12-13 15:15

當(dāng)月認(rèn)證的必須當(dāng)月抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:17

當(dāng)月認(rèn)證的話 當(dāng)月必須填表  可以不實(shí)際抵減銷項(xiàng) 在主表留底
那可以這個(gè)月開具紅字信息表 下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

A-xue 追問

2019-12-13 15:22

如果在主表留低的話，附表2該怎么填

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:23

一樣的填寫啊  進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才留抵