歲禾 追問(wèn)

2019-12-13 11:35

這樣對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:35

您本期不需要繳納增值稅 不填寫主表 不然比對(duì)不能通過(guò)

歲禾 追問(wèn)

2019-12-13 11:38

現(xiàn)在比對(duì)通過(guò)了，我是哪填錯(cuò)了嗎

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:39

比對(duì)通過(guò)了 能申報(bào)成功么？

歲禾 追問(wèn)

2019-12-13 11:43

一般納稅人填480，小規(guī)模填280是嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:46

小規(guī)模納稅人如果取得的發(fā)票是480 也填480

歲禾 追問(wèn)

2019-12-13 13:13

對(duì)比檢查可以，但是申報(bào)不上去

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:13

是的 不能填寫主表23欄 需要交納增值稅的時(shí)候才可以

歲禾 追問(wèn)

2019-12-13 13:25

這樣就對(duì)了吧？

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:30

是的 這樣填寫正確的

歲禾 追問(wèn)

2019-12-13 13:50

小規(guī)模納稅人，買稅控盤開(kāi)的普通發(fā)票，如果當(dāng)月也是不交稅，那就是還填這個(gè)增值稅減免表和附表四，只不過(guò)數(shù)額從480變?yōu)?80對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:58

小規(guī)模納稅人沒(méi)有附表四 只有減免稅明細(xì)表填寫

歲禾 追問(wèn)

2019-12-13 13:59

480還是280？

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:59

按照發(fā)票上的480填寫

歲禾 追問(wèn)

2019-12-13 14:01

那什么填280??？

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:03

以后的按年服務(wù)費(fèi)填寫280