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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-12-13 11:02

你好，借：應交稅費——應增（銷）貸：應交稅費——應增（進）   應交稅費——應增（已交稅金）應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸：應交稅費——未交增值稅
一般是這樣進行增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-13 11:25

老師，上月進項有留抵的本月要怎么處理？

立紅老師 解答

2019-12-13 11:28

你好，如果上月有留抵，是在進項稅額中，進項稅按總額轉(zhuǎn)出就可以

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-12-13 13:43

老師，分錄是？

立紅老師 解答

2019-12-13 13:45

你好，如果 上月留抵3萬本月進項2，本月銷項10萬，分錄是
借：應交稅費——應增（銷）10貸：應交稅費——應增（進）5 應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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相關問題討論
你好，如果會計制度健全，是可以去申請做一般納稅人的。
2021-07-09 15:32:38
您好！是的。
2016-10-27 14:09:02
您好 選擇次月生效就是下個月生效 當月1日就是申請的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好，有的地方稅局會去實地考察的
2017-11-22 15:40:13
你好，是否需要申請一般納稅人是企業(yè)根據(jù)自己情況決定的 可以先做預收賬款核算，不需要申報
2016-12-22 13:24:09
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