朝歌晚酒 追問

2019-12-13 10:46

對方開嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:46

信息表您開具 紅字發(fā)票對方開

朝歌晚酒 追問

2019-12-13 10:46

那我這個已經(jīng)進項認證抵扣過了，稅也報過了的怎么辦

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:47

做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

朝歌晚酒 追問

2019-12-13 10:49

現(xiàn)在我是該怎么做，報過的稅先作廢嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:49

可以下個月做進項稅額轉(zhuǎn)出 先申請紅字發(fā)票信息表

朝歌晚酒 追問

2019-12-13 10:55

我已經(jīng)做到賬里的，就直接不管了嗎？稅報了也不用管，現(xiàn)在他要把發(fā)票收回，重新開給我，那我賬面要怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-12-13 10:55

開了紅字發(fā)票信息表 對方開了紅字發(fā)票 做前面相同的紅字分錄

朝歌晚酒 追問

2019-12-13 11:01

我現(xiàn)在報申報的稅已經(jīng)作廢了，那這個我這邊怎么弄，你說的紅字發(fā)票信息表是對方要弄得吧

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:02

您填附表二做進項稅額轉(zhuǎn)出 信息表是你開具的

朝歌晚酒 追問

2019-12-13 11:04

我上哪里開具，最簡單的辦法是什么?_?

朝歌晚酒 追問

2019-12-13 11:05

我賬面呢，這個進項也轉(zhuǎn)出嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:06

在開票系統(tǒng)里面開具啊
您已經(jīng)抵扣了  就只好這樣操作了

朝歌晚酒 追問

2019-12-13 11:08

我是認證了抵扣了，但是現(xiàn)在報稅我已經(jīng)作廢了，那我賬面這個應(yīng)交進項稅額，現(xiàn)在也要做轉(zhuǎn)出處理嗎，本來是借管理費用15566.04，應(yīng)交進項933.96.貸，銀行存款，現(xiàn)在要怎么做

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:09

借；管理費用15566.04，
應(yīng)交進項933.96
.貸，銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

朝歌晚酒 追問

2019-12-13 11:14

那我這個就當沒收到票的做行嗎？我現(xiàn)在把十一月的反結(jié)賬了

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:15

當沒收到票的做？不明白您的意思

朝歌晚酒 追問

2019-12-13 11:16

我現(xiàn)在把票得還給他，他在開張過來

bamboo老師 解答

2019-12-13 11:17

那您銀行存款金額一致么？