飄 追問

2019-12-13 10:19

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣是填上期抵扣完以后的數(shù)據(jù)還是填最開始認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)，因?yàn)橐恢庇辛舻?/p>

宸宸老師 解答

2019-12-13 10:21

您好，以前是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等您勾選抵扣之后，您就申報進(jìn)項(xiàng)稅額，是申報新新勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額的，前面申報過留抵的不管的

飄 追問

2019-12-13 10:24

那意思是這期沒有勾選認(rèn)證的話就不用填是嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-13 10:25

您好，是的，如果已經(jīng)勾選認(rèn)證并申報就不需要填入了。

如果是前期已經(jīng)勾選認(rèn)證，但是沒有申報的，就應(yīng)該填寫，總之就是不要重復(fù)申報

飄 追問

2019-12-13 11:47

好的，謝謝！那個買稅盤能全額抵扣的應(yīng)該要填在哪里，是只要填附表4的本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅額嗎？本期實(shí)際抵減稅額要不要填呢？

宸宸老師 解答

2019-12-13 11:54

您好，附表四和明細(xì)表都要填寫，還有主表23行是自動生成的

飄 追問

2019-12-13 11:55

好的，謝謝老師！

宸宸老師 解答

2019-12-13 11:56

不客氣的，祝您工作順利