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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-12 21:02

你好，你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)，假如財務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)30，財務(wù)費(fèi)用——利息收入借方-50
借；本年利潤30，貸；財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)（之前明細(xì)借方正數(shù)）30
借；財務(wù)費(fèi)用——利息收入（之前明細(xì)借方負(fù)數(shù)）50，貸；本年利潤50

英勇的雪碧 追問

2019-12-12 21:19

實際我這個月未財務(wù)費(fèi)用借方有71.5/477還有借方一920.55我結(jié)轉(zhuǎn)是這做的
借：財務(wù)費(fèi)用-71.5-477+920.55
貸：本年利潤372.35
但最后結(jié)果我資產(chǎn)負(fù)債表是平的，
但的本年利潤與損益表比就剛好多372.35

鄒老師 解答

2019-12-12 21:22

你好，財務(wù)費(fèi)用不同明細(xì)需要分別結(jié)轉(zhuǎn)才是的
你需要去檢查你單位利潤表數(shù)據(jù)是否正確

英勇的雪碧 追問

2019-12-12 21:26

利潤表數(shù)據(jù)是沒錢，但我結(jié)轉(zhuǎn)時是三筆一起結(jié)轉(zhuǎn)

英勇的雪碧 追問

2019-12-12 21:29

利潤表數(shù)據(jù)是沒，但我結(jié)轉(zhuǎn)時是三筆一起結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-12-12 21:32

你好，是利潤表的財務(wù)費(fèi)用沒有 數(shù)據(jù)的意思嗎

英勇的雪碧 追問

2019-12-12 21:38

利潤表數(shù)據(jù)是沒，但我結(jié)轉(zhuǎn)時是三筆一起結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-12-12 21:39

你好，那說明你單位軟件利潤表取數(shù)有錯誤
利潤表的財務(wù)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)是=-920.55+71.5+477

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本年利潤=收入利得-成本費(fèi)用損失 所以損益類都要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-25 21:07:41
你好，利息收入是在財務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，
2019-08-23 17:51:11
怎么繞這么多，只要三筆分錄就可以了。
2019-04-03 12:45:51
您好，需要的，分錄，借：本年利潤，53.82 ，貸：利潤分配-未分配利潤，53.82 。
2017-01-10 18:50:44
您好，借：本年利潤 貸：財務(wù)費(fèi)用
2021-07-12 15:16:26
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