磨 追問

2019-12-12 10:41

正常企業(yè)就是想提現(xiàn)出來，所以轉(zhuǎn)到了別 的公司。正常不會再歸還， 做一筆業(yè)務(wù)走賬就行了   是借什么科目。         如果轉(zhuǎn)走了不是一直掛在應(yīng)收  或應(yīng)付，怎么做

董老師 解答

2019-12-12 10:50

您好，走賬需要開票的，開票費用找對方公司收，一般是稅點加2個點。您也得掙個手續(xù)費
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
借庫存商品  應(yīng)交稅費  貸 銀行存款

磨 追問

2019-12-12 11:02

呃，它是沒有開票，反正就轉(zhuǎn)走了，對方公司應(yīng)該也是企業(yè)老板自己的，  
我們現(xiàn)在操作的是   借  應(yīng)收賬款 ， 貸銀行。  然后沒有了，后來就用現(xiàn)金寫一筆收據(jù) 也沒有蓋章   慢慢收回

董老師 解答

2019-12-12 11:02

您好，如果沒有發(fā)票，這么大的資金流，只能掛往來了。
我說的是最正規(guī)的操作。

磨 追問

2019-12-12 11:12

哦哦，  那如果掛往來的話，  比較好的方法是怎么操作，  公對公走賬嗎？

董老師 解答

2019-12-12 11:31

您好，公對公走賬，相當(dāng)于借款