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關(guān)于稅控盤服務(wù)費280元遞減增值稅，比如：銷項稅10000元，進項稅是7000元應(yīng)交增值稅是3000元，那么計提稅金表是計提時是否要遞減280元？計提的分錄分別是？
簡
于2019-12-12 07:33 發(fā)布 ??2240次瀏覽
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劉利老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-12-12 07:35
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在做計提增值稅時，這么做的借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅金-未交增值稅
答： 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個才是正確的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄
稅金計提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會計分錄是否有問題，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅，借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額，借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額。如果銷項大于進項需要繳納稅金，計提稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
答： 你好，未交增值稅，這個是二級科目，然后最后一個分錄不要做。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
銷項大于進項稅額，是計提的，借：應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金 未交增值稅，那我想問的是進項大于銷項稅額需要計提嗎？計提的分錄是？
答： 你好，進項大于銷項不需要計提的
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