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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 15:12

你好，是需要提取法定盈余公積的意思嗎？

???? 追問(wèn)

2019-12-11 15:15

是的 但是我不知道按哪個(gè)金額來(lái)提取第三季度分紅（不是年底分紅）需要怎么操作，

鄒老師 解答

2019-12-11 15:19

你好
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利
借；利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 ，   貸；應(yīng)付股利      
借；應(yīng)付股利  ，  貸；銀行存款
這樣做分錄，然后給股東分紅就是了

???? 追問(wèn)

2019-12-11 15:23

老師您好，我知道分錄   但是我要先準(zhǔn)備計(jì)算出需要計(jì)提多少盈余公積才可以做分配呢

鄒老師 解答

2019-12-11 15:28

你好，如果是先計(jì)提盈余公積，那就需要到年底才可以計(jì)提的，而不是年中就計(jì)提盈余公積的

???? 追問(wèn)

2019-12-11 15:42

那年中不能分紅嗎？

鄒老師 解答

2019-12-11 15:43

你好，可以分紅，但是無(wú)法確定需要計(jì)提多少盈余公積

???? 追問(wèn)

2019-12-11 15:50

不是按會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)計(jì)提嗎？   還是按匯算清繳的數(shù)？

鄒老師 解答

2019-12-11 15:52

你好，盈余公積是按賬面凈利潤(rùn)計(jì)提，而不是按匯算清繳的數(shù)據(jù)

???? 追問(wèn)

2019-12-11 15:59

10月分紅，我可以在10月根據(jù)9月末的數(shù)據(jù)，做一次計(jì)提盈余公積的分錄嗎？

鄒老師 解答

2019-12-11 16:03

你好，不需要，在年底12月份做計(jì)提盈余公積分錄就是了

???? 追問(wèn)

2019-12-11 16:06

是這個(gè)流程嗎？

鄒老師 解答

2019-12-11 16:08

你好，正常的年底是這樣的流程

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你好！ 盈余公積是從凈利潤(rùn)中提取的（一般不通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”）
2019-08-16 18:40:43
您好，這個(gè)是一回事的
2022-08-22 20:56:00
同學(xué)你好，以上兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)方式有區(qū)別，需要區(qū)分先后結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積的。
2021-07-11 15:16:46
利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積 就是過(guò)度了一下這個(gè)科目 總體的結(jié)果和你說(shuō)的一樣 規(guī)范化
2020-03-11 20:09:14
任意盈余公積，可以不提
2020-04-21 11:32:45
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