馬永麗 追問

2019-12-11 13:23

紅字發(fā)票應該誰開?

樸老師 解答

2019-12-11 13:24

紅字發(fā)票信息表你們申請，然后銷售方開紅字發(fā)票

馬永麗 追問

2019-12-11 13:27

那我收到發(fā)票再做賬嗎?怎么做賬？報稅時我要填那一列?

樸老師 解答

2019-12-11 13:28

收到紅字發(fā)票直接紅沖就可以了，原分錄紅沖

馬永麗 追問

2019-12-11 13:45

報稅時我的進項發(fā)票為負值，填到哪一項里面

樸老師 解答

2019-12-11 13:50

有一項“納稅檢查調整” 你的紅字發(fā)票金額填列在里面就OK了

馬永麗 追問

2019-12-11 14:07

是在附表2還是附表1里面的?我看都有這幾個字

樸老師 解答

2019-12-11 14:14

在報稅時 會有一張“增值稅納稅申報表附列資料(一)” 里面有一項“納稅檢查調整” 紅字發(fā)票金額填列在里面就好了。

馬永麗 追問

2019-12-11 14:22

那銷項稅額8應該填正的還是負的?我怎么感覺應該填寫表二里面“進項稅額轉出額20項”的“紅字專用發(fā)票信息表”注明的進項稅額呢？老師給仔細看看

馬永麗 追問

2019-12-11 14:24

附表一是銷項稅額呀，我現在遇到的情況屬于進項稅額吧，廠家給我們開票，我們是購買方

樸老師 解答

2019-12-11 14:29

收到的就是在進項稅申報附表的進項稅轉出那一欄填寫