努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-12-11 11:29

我不用設(shè)銷項(xiàng)？開了發(fā)票計(jì)入未見增值稅是么？那我現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)留低，我應(yīng)該怎么辦？我可不可以做一筆，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？就是只需要知道我應(yīng)該交多少增值稅，我有多少進(jìn)項(xiàng)稅沒認(rèn)證，有多少進(jìn)項(xiàng)稅留底，我只需要知道這三點(diǎn)就行。我這樣做可以不

meizi老師 解答

2019-12-11 11:31

你好 需要 你日常一般的科目就是進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅等   正常是需要按我上面寫的分錄來結(jié)轉(zhuǎn)的

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-12-11 11:32

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思？就是抵了銷項(xiàng)稅么？

meizi老師 解答

2019-12-11 11:34

你好 這個(gè)就是比如你取得招待費(fèi)的專票   這個(gè)你需要先去認(rèn)證后 把這個(gè)稅額轉(zhuǎn)出 。因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定這個(gè)招待費(fèi)等是不可以抵扣增值稅的。

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-12-11 11:39

我們沒有招待費(fèi)專票

meizi老師 解答

2019-12-11 11:43

你好 我是舉例給你說下  是什么情況會(huì)轉(zhuǎn)出  會(huì)用到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目明細(xì)