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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 10:55

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，企業(yè)所得稅
貸；銀行存款
借；稅金及附加——印花稅，貸；銀行存款

莉 追問(wèn)

2019-12-11 11:00

老師，  請(qǐng)問(wèn)：
1、增值稅先記  應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，再轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）可以嗎？
2、附加稅什么時(shí)候再轉(zhuǎn)入 稅金及附加科目
3、企業(yè)所得稅什么時(shí)候再轉(zhuǎn)入 所得稅費(fèi)用科目

鄒老師 解答

2019-12-11 11:04

你好
1，預(yù)交直接計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）科目核算
2，月底計(jì)提的時(shí)候
3，季度計(jì)提的時(shí)候

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、附加稅 貸；銀行存款
2018-07-23 19:32:18
您好！你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-12-11 10:59:37
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；稅金及附加——印花稅，貸；銀行存款
2019-12-11 10:55:21
你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率稅票是多少了 增值稅一般在2%-3%，企業(yè)所得稅在1%左右，僅供參考
2020-02-15 18:45:27
你好 預(yù)征企業(yè)所得稅=不含稅收入*企業(yè)所得稅預(yù)征率 個(gè)人所得稅=不含稅收入*個(gè)人所得稅預(yù)征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預(yù)征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
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