藍(lán)絲絨 追問

2019-12-11 09:31

認(rèn)證發(fā)票是哪步操作？抵扣發(fā)票是哪步操作？最好截個圖

bamboo老師 解答

2019-12-11 09:36

先第一個選擇勾選提交 然后統(tǒng)計(jì)

藍(lán)絲絨 追問

2019-12-11 09:37

這個是抵扣發(fā)票的截圖吧 認(rèn)證發(fā)票呢？還是認(rèn)證和抵扣都在同一個操作里？

bamboo老師 解答

2019-12-11 09:38

抵扣的話是增值稅申報(bào)的時候抵扣

藍(lán)絲絨 追問

2019-12-11 11:50

圖片里說的對嗎 當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月必須抵扣掉？下個月就作廢了嗎

bamboo老師 解答

2019-12-11 11:56

要當(dāng)月填表 在主表留抵  以后抵扣銷項(xiàng)

藍(lán)絲絨 追問

2019-12-11 12:13

如果12月份銷項(xiàng)1000，進(jìn)項(xiàng)5000，可以操作成留抵5000嗎？根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，上面的情況就自動留抵4000了

bamboo老師 解答

2019-12-11 12:14

不可以操作成留抵5000

藍(lán)絲絨 追問

2019-12-11 12:17

那你說的先認(rèn)證過兩個月再抵扣是沒有銷項(xiàng)稅的情況下吧？如果有銷項(xiàng)稅不是自動抵扣了嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-11 12:18

是的 有銷項(xiàng)就自動抵扣 沒有銷項(xiàng)的話就一直留抵

藍(lán)絲絨 追問

2019-12-11 12:24

那我之前發(fā)的圖片第三種情況人家說的是對的吧，銷項(xiàng)稅是5000，進(jìn)項(xiàng)稅這個月已經(jīng)認(rèn)證了4000，但我申報(bào)的時候表二進(jìn)項(xiàng)稅那邊填的是0，沒有抵扣，那我這個月認(rèn)證的4000進(jìn)項(xiàng)稅下個月就不能抵扣了是嗎

bamboo老師 解答

2019-12-11 12:28

對的 認(rèn)為自動放棄了抵扣