老師好，我公司是建筑公司，然后又出資設(shè)立子公司，子公司是建筑勞務(wù)公司，和母公司簽訂勞務(wù)分包合同，專門開勞務(wù)票給母公司，勞務(wù)公司開票異地預(yù)交個(gè)稅能直接計(jì)入所得稅費(fèi)用嗎，預(yù)交的個(gè)稅如何平賬。

逸仙老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-10 20:32

預(yù)交的個(gè)稅是減少了勞務(wù)派遣人員的工資了

迷人的黑米追問

2019-12-10 20:54

老師，這塊如何賬務(wù)處理

迷人的黑米追問

2019-12-10 20:55

還需要再機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)嗎，然后預(yù)交的轉(zhuǎn)回來抵減

逸仙老師解答

2019-12-10 21:54

你是只子公司還是總公司，勞務(wù)派遣應(yīng)該子公司計(jì)入個(gè)稅系統(tǒng)的

迷人的黑米追問

2019-12-10 21:57

子公司勞務(wù)公司

逸仙老師解答

2019-12-10 22:47

是的，應(yīng)該子公司報(bào)個(gè)稅?？偣居?jì)入勞務(wù)成本即可

迷人的黑米追問

2019-12-11 08:00

老師，勞務(wù)總公司賬怎么做，能直接進(jìn)所得稅費(fèi)用嗎，然后前方預(yù)交的稅款轉(zhuǎn)回來

逸仙老師解答

2019-12-11 14:30

預(yù)交的個(gè)稅沖回，勞務(wù)成本，借：勞務(wù)成本貸：銀行存款，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：勞務(wù)成本

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