豆豆 追問

2019-12-10 15:43

好的，意思是可以報銷

豆豆 追問

2019-12-10 15:43

謝謝樂老師

meizi老師 解答

2019-12-10 15:45

你好 是的 可以報銷入賬的

豆豆 追問

2019-12-10 15:56

樂老師，老板沒有公司的備用金了，但是她還是墊付了進貨錢，那我是繼續(xù)做賬到  貸：其他應(yīng)收款—老板
還是做  貸：應(yīng)付賬款—老板呢？

meizi老師 解答

2019-12-10 16:01

你好 掛其他應(yīng)付款-老板

豆豆 追問

2019-12-10 16:07

比如是貨已到發(fā)票也到，然后老板墊付 
借：庫存商品
貸：其他應(yīng)付款—老板

meizi老師 解答

2019-12-10 16:10

嗯是的 就是這樣來做分錄的

豆豆 追問

2019-12-10 16:29

好的，謝謝樂老師

豆豆 追問

2019-12-10 16:29

這樣以后就相當于公司要還錢給老板對嗎？

meizi老師 解答

2019-12-10 16:32

嗯是的 你得還  有借有還才行

豆豆 追問

2019-12-10 16:43

好嘞，明白了

豆豆 追問

2019-12-10 16:43

祝樂老師步步高升，生活愉快～

meizi老師 解答

2019-12-10 16:48

呵呵 謝謝你 幫到你就好 滿意請給予評價

豆豆 追問

2019-12-10 17:00

老師，我還想請教您個問題

meizi老師 解答

2019-12-10 17:04

你可以發(fā)起提問   看是什么問題

豆豆 追問

2019-12-10 17:04

就是7月我記稅金及附加的時候
我做錯分錄：
計提時 借：營業(yè)稅金及附加—教育費
 貸：應(yīng)交稅費—教育費
（繳納時）借：營業(yè)稅金及附加—教育費
貸：銀行存款

meizi老師 解答

2019-12-10 17:05

你好 意思繳納沒做到應(yīng)交稅費    你調(diào)整一筆  借應(yīng)交稅費-教育費 借營業(yè)稅金及附加—教育費 負數(shù)就行了 這樣就平了 也調(diào)整過來了 摘要寫 調(diào)整某憑證號就行了

豆豆 追問

2019-12-10 17:07

現(xiàn)在我紅字沖掉上面那筆做重新做：
借：營業(yè)稅金及附加—教育費
貸：應(yīng)交稅費—教育費
借：應(yīng)交稅費—教育費
貸：銀行存款

meizi老師 解答

2019-12-10 17:07

你好 不需要 你直接調(diào)整繳納分錄就了

豆豆 追問

2019-12-10 17:08

怎么明細營業(yè)稅金及附加賬余額還是貸呢，不應(yīng)該平嘛？

meizi老師 解答

2019-12-10 17:10

你好   我做了借方負數(shù)了 就可以了的   或者你直接做借應(yīng)交稅費-教育費 貸營業(yè)稅金及附加—教育費