大萍 追問

2019-12-10 15:26

我不清楚，12月底是不是要預先填寫企業(yè)所得稅的申報表，，

大萍 追問

2019-12-10 15:27

因為12月底，賬上還有做預繳企業(yè)所得稅的數(shù)??？那那個數(shù)是怎么出來的？

maize老師 解答

2019-12-10 15:28

你這個要是不知道計提多少，可以先結(jié)賬之后看那個利潤表本年累計數(shù)，之后反結(jié)賬去計提所得稅

大萍 追問

2019-12-10 15:29

那先結(jié)轉(zhuǎn)之前，就是不做那個預繳企業(yè)所得稅的那筆分錄了，，是嗎？

大萍 追問

2019-12-10 15:30

還有，，預繳的企業(yè)所得稅的申報表什么時候，，開始登錄稅務局網(wǎng)填？是12月還是1月

maize老師 解答

2019-12-10 15:32

就是不做那個預繳企業(yè)所得稅的那筆分錄了，，是嗎？
 是的，你要是不知道計提多少，那就先結(jié)賬之后看需要交，需要再反結(jié)賬去計提，預繳的企業(yè)所得稅的申報表什么時候， 1月

大萍 追問

2019-12-10 15:33

行

大萍 追問

2019-12-10 15:33

好的

大萍 追問

2019-12-10 15:34

那可不可以，直接等著1月初申報了企業(yè)所得稅后，再在1月份中做，計提，繳納企業(yè)所得稅？？把計提做到1月份里可以嗎？

maize老師 解答

2019-12-10 15:36

直接等著1月初申報了企業(yè)所得稅后，再在1月份中做，計提，繳納企業(yè)所得稅？？把計提做到1月份里可以嗎？ 可以