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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-10 13:31

你好，如果你是銷貨方，開出票以后必定已在開票的當(dāng)期做帳了，并且在該月的增值稅申報(bào)中也對(duì)該票進(jìn)行了抄報(bào)稅（而非你說的認(rèn)證，銷售方對(duì)自己開出的票不存在認(rèn)證一說）。所以只要你完成了上述的兩個(gè)環(huán)節(jié)，購貨方是否把你們給他的票拿去認(rèn)證就與你無關(guān)了，對(duì)方不認(rèn)證導(dǎo)致發(fā)票過期只是會(huì)影響到他不能將該部分進(jìn)項(xiàng)稅用于抵扣，與你們銷貨方?jīng)]有任何關(guān)系。

末 追問

2019-12-10 13:34

那如果我們是購買方呢

立紅老師 解答

2019-12-10 13:57

你好，沒有認(rèn)證的話，按規(guī)定超過認(rèn)證時(shí)效的專票不得退回,銷貨方也不得開具紅字沖銷,在超過有效認(rèn)證期后,稅務(wù)的認(rèn)證系統(tǒng)會(huì)對(duì)該滯留票自動(dòng)發(fā)出協(xié)查信息因此該發(fā)票只能作為滯留票，其進(jìn)項(xiàng)稅金不得抵扣。

末 追問

2019-12-10 14:12

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2019-12-10 14:34

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好！最新的規(guī)定取消了認(rèn)證時(shí)間的規(guī)定
2020-06-04 17:00:01
您好，可以讓銷售讓重新用對(duì)方的記賬聯(lián)復(fù)印兩份給您，您用復(fù)印件入賬
2019-09-03 10:55:26
你好，如果你是銷貨方，開出票以后必定已在開票的當(dāng)期做帳了，并且在該月的增值稅申報(bào)中也對(duì)該票進(jìn)行了抄報(bào)稅（而非你說的認(rèn)證，銷售方對(duì)自己開出的票不存在認(rèn)證一說）。所以只要你完成了上述的兩個(gè)環(huán)節(jié)，購貨方是否把你們給他的票拿去認(rèn)證就與你無關(guān)了，對(duì)方不認(rèn)證導(dǎo)致發(fā)票過期只是會(huì)影響到他不能將該部分進(jìn)項(xiàng)稅用于抵扣，與你們銷貨方?jīng)]有任何關(guān)系。
2019-12-10 13:31:19
您好！開不了。除非你再交一次稅
2018-01-29 16:36:14
您好，這個(gè)需要咨詢一下您當(dāng)?shù)氐亩惥?。因?yàn)橛械亩惥忠笫浅^認(rèn)證期限的專票是不能沖紅的。
2018-04-17 14:05:34
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