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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-12-10 13:31

你好，如果你是銷貨方，開出票以后必定已在開票的當期做帳了，并且在該月的增值稅申報中也對該票進行了抄報稅（而非你說的認證，銷售方對自己開出的票不存在認證一說）。所以只要你完成了上述的兩個環(huán)節(jié)，購貨方是否把你們給他的票拿去認證就與你無關(guān)了，對方不認證導致發(fā)票過期只是會影響到他不能將該部分進項稅用于抵扣，與你們銷貨方?jīng)]有任何關(guān)系。

末 追問

2019-12-10 13:34

那如果我們是購買方呢

立紅老師 解答

2019-12-10 13:57

你好，沒有認證的話，按規(guī)定超過認證時效的專票不得退回,銷貨方也不得開具紅字沖銷,在超過有效認證期后,稅務的認證系統(tǒng)會對該滯留票自動發(fā)出協(xié)查信息因此該發(fā)票只能作為滯留票，其進項稅金不得抵扣。

末 追問

2019-12-10 14:12

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2019-12-10 14:34

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好！最新的規(guī)定取消了認證時間的規(guī)定
2020-06-04 17:00:01
您好，可以讓銷售讓重新用對方的記賬聯(lián)復印兩份給您，您用復印件入賬
2019-09-03 10:55:26
你好，如果你是銷貨方，開出票以后必定已在開票的當期做帳了，并且在該月的增值稅申報中也對該票進行了抄報稅（而非你說的認證，銷售方對自己開出的票不存在認證一說）。所以只要你完成了上述的兩個環(huán)節(jié)，購貨方是否把你們給他的票拿去認證就與你無關(guān)了，對方不認證導致發(fā)票過期只是會影響到他不能將該部分進項稅用于抵扣，與你們銷貨方?jīng)]有任何關(guān)系。
2019-12-10 13:31:19
您好！開不了。除非你再交一次稅
2018-01-29 16:36:14
您好，這個需要咨詢一下您當?shù)氐亩惥帧Ｒ驗橛械亩惥忠笫浅^認證期限的專票是不能沖紅的。
2018-04-17 14:05:34
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