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老師好，我想請(qǐng)問下計(jì)提工資社保和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄謝謝

蒙蒙

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 17:06

你好，計(jì)提工資、社保費(fèi)用：

借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用

貸：應(yīng)付工薪酬

支付社保：

借：應(yīng)付工薪酬/其他應(yīng)收款

貸：銀行存款/其他應(yīng)收款

支付工資：

借：應(yīng)付工薪酬

貸：銀行存款/其他應(yīng)收款

燦燦追問

2019-12-09 17:11

老師好工資計(jì)提的時(shí)候借生產(chǎn)成本-直接人工貸應(yīng)付職工薪酬這里的生產(chǎn)成本包括個(gè)人社保部分嗎？

蒙蒙解答

2019-12-09 17:16

你好，這個(gè)不含個(gè)人部分的。個(gè)人部分入其他應(yīng)收款科目。

燦燦追問

2019-12-09 17:26

老師好，支付社保的時(shí)候借：生產(chǎn)成本（單位部分）
生產(chǎn)成本 -個(gè)人部分
貸：銀行存款
支付工資：借：應(yīng)付職工薪酬
                          其他應(yīng)收款
                    貸：銀行存款
                          其他應(yīng)收款
生產(chǎn)成本個(gè)人社保有個(gè)借放余額嗎？

蒙蒙解答

2019-12-09 17:28

其他應(yīng)收款是有余額的。

借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款

2018-03-19 15:59:23

你好，計(jì)提工資借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提單位繳納社保借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保計(jì)提個(gè)人繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-社保發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

2019-03-23 20:01:24

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資貸:銀行存款其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2019-01-13 20:50:51

同學(xué)，你好，分錄如下工資計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司部分) 扣社保費(fèi): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司部分) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--工資貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金/銀行存款

2022-01-09 19:24:24

你好你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2021-06-15 14:28:41

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