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送心意

馮慧老師

職稱： 中級會計師

2019-12-09 15:22

您好，現(xiàn)在是申報所屬期為11月的出口退稅，增值稅申報表的填寫請看如下通知：
通知：關(guān)于出口退稅企業(yè)發(fā)票勾選及納稅申報問題的說明
       發(fā)票系統(tǒng)2.0版上線后，部分出口退稅企業(yè)在增值稅納稅申報時出現(xiàn)“申報比對失敗”的問題。出現(xiàn)該問題的原因是增值稅納稅申報表欄次填寫不正確。
正確填寫為：納稅人在綜服平臺進(jìn)行勾選時選擇“勾選退稅”的發(fā)票，對應(yīng)的進(jìn)項稅稅額填寫在增值稅附表二已認(rèn)證待抵扣26、27、28欄，35欄無需填寫。
       關(guān)于出口退稅企業(yè)納稅申報問題的補充說明
       經(jīng)出口企業(yè)測試，發(fā)現(xiàn)上午下發(fā)的增值稅納稅申報填寫說明不適用所有情況?，F(xiàn)明確出口企業(yè)應(yīng)按照貨勞處下發(fā)的《增值稅納稅申報表》的填寫說明進(jìn)行填寫，其中26欄填寫應(yīng)包含當(dāng)月勾選退稅的進(jìn)項稅額發(fā)票數(shù)據(jù)，35欄應(yīng)包含26欄。

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相關(guān)問題討論
你好！每月先申報出口退稅，再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好，先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
您好，現(xiàn)在是申報所屬期為11月的出口退稅，增值稅申報表的填寫請看如下通知： 通知：關(guān)于出口退稅企業(yè)發(fā)票勾選及納稅申報問題的說明 發(fā)票系統(tǒng)2.0版上線后，部分出口退稅企業(yè)在增值稅納稅申報時出現(xiàn)“申報比對失敗”的問題。出現(xiàn)該問題的原因是增值稅納稅申報表欄次填寫不正確。 正確填寫為：納稅人在綜服平臺進(jìn)行勾選時選擇“勾選退稅”的發(fā)票，對應(yīng)的進(jìn)項稅稅額填寫在增值稅附表二已認(rèn)證待抵扣26、27、28欄，35欄無需填寫。 關(guān)于出口退稅企業(yè)納稅申報問題的補充說明 經(jīng)出口企業(yè)測試，發(fā)現(xiàn)上午下發(fā)的增值稅納稅申報填寫說明不適用所有情況?，F(xiàn)明確出口企業(yè)應(yīng)按照貨勞處下發(fā)的《增值稅納稅申報表》的填寫說明進(jìn)行填寫，其中26欄填寫應(yīng)包含當(dāng)月勾選退稅的進(jìn)項稅額發(fā)票數(shù)據(jù)，35欄應(yīng)包含26欄。
2019-12-09 15:22:07
您好，不好意思，沒有這方面的軟件。
2017-11-15 17:46:08
這個是江蘇的系統(tǒng)問題。你可以稍后再試一下。
2020-02-10 06:13:04
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