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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-12-09 13:54

是的，可以申請(qǐng)退稅款的，也可以用于今年的匯算清繳補(bǔ)繳稅款。

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-09 13:55

考試，匯算清繳的企業(yè)所得稅真的可以退嗎

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-09 13:56

有些老師說不可以退

張艷老師 解答

2019-12-09 13:57

是的，有多繳納的稅款，是可以申請(qǐng)退稅款的。不過實(shí)務(wù)中，一般很少有企業(yè)申請(qǐng)退稅款的，畢竟人家稅局也有任務(wù)額嘛

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-09 13:58

老師，可以抵扣的只能是匯算清繳嗎，比如抵扣這個(gè)季度的增值稅可以嗎

張艷老師 解答

2019-12-09 13:58

您最初問的是企業(yè)所得稅稅款，這里怎么又來了增值稅呢？?jī)烧呤遣煌亩惙N嘛

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-09 14:00

老師我的意思是多交的企業(yè)所得稅，可不可以抵扣增值稅

張艷老師 解答

2019-12-09 14:02

這個(gè)是不可以的，兩者是不同的稅種，不能跨稅種抵扣的。

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-09 14:10

好的謝謝老師

張艷老師 解答

2019-12-09 14:11

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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