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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-09 09:31

注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單

（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%

注明旅客身份信息的鐵路車票

票面金額÷（1+9%）×9%

注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票

票面金額÷（1+3%）×3%

????朱鳳文 代理記賬 追問

2019-12-09 09:35

如果票面金額為3731.5.管理費用3423.39，進項稅308.11是嗎？

maize老師 解答

2019-12-09 09:38

如果票面金額為3731.5.管理費用3423.39，進項稅308.11是嗎？  是的，

????朱鳳文 代理記賬 追問

2019-12-09 09:51

增值稅進項抵扣應該填寫哪幾欄？

maize老師 解答

2019-12-09 09:55

這個填寫附表2中8b和第10行

????朱鳳文 代理記賬 追問

2019-12-09 09:59

火車票跟飛機票填第10行就可以吧？8b還需要填寫嗎？

????朱鳳文 代理記賬 追問

2019-12-09 10:01

這樣填寫嗎？

maize老師 解答

2019-12-09 10:04

是的，是這樣填寫，你填寫沒有問題

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答：不可以。飛機票和火車票的進項稅額只能在計算個人所得稅的時候進行抵扣，不能直接用于抵扣稅前列支。但是他們可以以“其他支出”的形式抵扣，即通過減少所得額，從而減少應納稅額。拓展知識：在稅前列支中，可以用于抵扣的費用有工資、勞務費、租金、專業(yè)服務費等等，這些費用在計算所得稅時可以抵扣。
2023-02-20 20:46:22
可以
2019-04-04 08:31:21
注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單 （票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9% 注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷（1+9%）×9% 注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 票面金額÷（1+3%）×3%
2019-12-09 09:31:14
您好，是按9%計算抵扣進項稅
2021-12-31 22:04:35
沒有抵扣~~~~~~~~~~~~~~
2015-12-17 16:12:54
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