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向國(guó)外出口了個(gè)產(chǎn)品，此產(chǎn)品不能退稅。去年12月賬務(wù)處理將進(jìn)項(xiàng)稅額記成本，未計(jì)提銷項(xiàng)稅額。全部作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。當(dāng)月增值稅申報(bào)時(shí)將收入填入免稅收入那一欄。 上個(gè)月已將這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的分錄除收入的那一筆紅字沖銷并做了轉(zhuǎn)內(nèi)銷分錄交納了增值稅。這個(gè)月紅字沖銷收入，在申報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)要如何體現(xiàn)沖銷的這筆分錄呢 這個(gè)月增值稅申報(bào)應(yīng)該按照實(shí)際發(fā)生的收入填寫吧需要考慮沖銷的收入嗎
fufufu??
于2019-12-07 21:31 發(fā)布 ??947次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
2019-12-07 22:15
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