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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-06 14:28

你好,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入,稅額申報(bào)
比如正數(shù)100萬(wàn),稅額13萬(wàn),負(fù)數(shù) 10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn)
那就是按90萬(wàn)的收入,11.7萬(wàn)的稅額申報(bào)

紫妍 追問

2019-12-06 14:32

現(xiàn)在是當(dāng)月紅字金額和藍(lán)字金額是一樣的,比如我沖紅10萬(wàn),稅1.3萬(wàn),開藍(lán)票金額也10萬(wàn),稅1.3萬(wàn),報(bào)稅是0申報(bào)嗎

鄒老師 解答

2019-12-06 14:34

你好,是的,是這樣的

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小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票不能通過升級(jí)后的金稅系統(tǒng)開具紅字發(fā)票;
2015-12-31 13:26:11
您好,可以直接在開票軟件里開,如果不能開的話,先在開票軟件里提交開具紅字發(fā)票信息表,按3%的稅率提交,經(jīng)批準(zhǔn)后再開。
2018-01-10 22:43:30
按正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票之后的金額申報(bào)
2018-11-06 12:00:54
一般系統(tǒng)在下一期的申報(bào)表中回自動(dòng)帶出來(lái)負(fù)數(shù)
2019-08-12 15:16:31
你好 這情況要去大廳申報(bào)?
2022-04-01 10:05:01
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