山楂欠 追問

2019-12-06 09:17

是差額扣除，2019.10申報(bào)系統(tǒng)沒有填信息，也沒有差額扣除計(jì)易計(jì)稅項(xiàng)目分包增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，來稅務(wù)局了，這邊說讓更正申報(bào)表，形成多交稅款，以后再扣除，但是更正申報(bào)表我不知道哪里要補(bǔ)填數(shù)據(jù)，老師你和我說下，因?yàn)槲?019.11的申報(bào)表也申報(bào)扣稅了，也反11月申報(bào)表如何更正和我說下

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 09:19

你不是直接更正補(bǔ)填，你是要將之前的申報(bào)表作廢，重新申報(bào)。
電子稅務(wù)局查看你之前申報(bào)表，后面有一個(gè)作廢或更正

山楂欠 追問

2019-12-06 09:23

那我要如何填呢，其它的我還會填，可是這個(gè)分包扣除的我要如何填，因?yàn)楫?dāng)期錄入了分包扣除當(dāng)期也是不抵扣的，老師你和我說下分包扣除這塊我要 如可填，稅務(wù)的更正申報(bào)也是要我反數(shù)據(jù)填好后給她看的，我都 不知這如何填

陳詩晗老師 解答

2019-12-06 09:25

附表3，有一個(gè)專門的扣除附表，你進(jìn)去 填寫，
你實(shí)在 不行， 你就拍圖，OK？