隨便 追問

2019-12-05 19:49

看不懂

meizi老師 解答

2019-12-05 19:57

你好  你要先去看之前的科目在哪個方向。比如銷項稅和進項稅轉(zhuǎn)出之前在貸方?，F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到借方；銷項+進項稅轉(zhuǎn)出大于進項稅的時候  貸方就會有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的。 然后在通過轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納增值稅的。 你再好好理解下。

隨便 追問

2019-12-05 21:05

有的怎么不結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項和進項轉(zhuǎn)出

meizi老師 解答

2019-12-06 08:49

你好 要看你們自己企業(yè)當(dāng)期是否有發(fā)生這些  發(fā)生了就需要結(jié)轉(zhuǎn) 。沒發(fā)生就不用結(jié)轉(zhuǎn)

隨便 追問

2019-12-06 09:40

網(wǎng)上有的是，借應(yīng)交稅費~增值稅~銷項，貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅。有的是，不過銷項稅，直接借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費~未交增值稅。我都看糊涂了

meizi老師 解答

2019-12-06 09:47

你好 正常是需要先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 。 根據(jù)這個科目的借貸方余額 來判斷是否需要交納增值稅。 如果是貸方就轉(zhuǎn)未交增值稅貸方  次月去繳納 。如果是借方代表留抵 可以不再結(jié)轉(zhuǎn)  等著次月有稅在抵減。

隨便 追問

2019-12-06 09:59

截止11月，銷項累計6547686，進累計5229996，進項轉(zhuǎn)出累計734953。我們是建筑行業(yè)，今年累計預(yù)繳增值稅3160492。結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呀？

meizi老師 解答

2019-12-06 10:04

你好 你們平常是沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎   看我上面的分錄來結(jié)轉(zhuǎn)

隨便 追問

2019-12-06 10:13

幫我看一下對不

隨便 追問

2019-12-06 10:13

好像不清楚

meizi老師 解答

2019-12-06 10:16

嗯 看不清楚是啥情況哦

隨便 追問

2019-12-06 14:08

清楚嗎

meizi老師 解答

2019-12-06 14:15

看不了你的明細哦

隨便 追問

2019-12-06 14:40

這個可以不，看一下對不對謝謝

meizi老師 解答

2019-12-06 14:46

你好 是的   分錄大概是這樣來做的。 你記得比對下轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方余額在那邊 。才好判斷是否繳納增值稅的

隨便 追問

2019-12-06 14:52

還是暈。有人說，太麻煩，增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)。不結(jié)轉(zhuǎn)也不影響啥

meizi老師 解答

2019-12-06 14:57

你好   需要結(jié)轉(zhuǎn)的 增值稅一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)到科目去繳納稅費的。 不然增值稅設(shè)置那么多明細科目來干嘛。 對吧 。小規(guī)?？梢圆唤Y(jié)轉(zhuǎn)的。

隨便 追問

2019-12-06 15:16

我試著結(jié)轉(zhuǎn)一下，到下個月在結(jié)轉(zhuǎn)這一年的，結(jié)轉(zhuǎn)完了我怎么檢查對不對啊

meizi老師 解答

2019-12-06 15:18

你好  你去看申報表 和你賬上是否一致  不是現(xiàn)在是申報期嗎  你核對下應(yīng)交增值稅和你賬上情況是否一致