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空白
于2019-12-05 15:02 發(fā)布 ??1302次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-12-05 15:03
您好,小規(guī)模的技術(shù)服務(wù)費(fèi)也可以全額抵扣的
空白 追問(wèn)
2019-12-05 15:06
那我現(xiàn)在12月報(bào)11月的稅,抵扣的時(shí)候沖減費(fèi)用,是在12月的賬里沖減還是11月里
宸宸老師 解答
2019-12-05 15:12
您好,您11月份的賬務(wù)里做了抵消的分錄沒有呢
2019-12-05 15:26
我做11月里了,那分錄怎么做,計(jì)入那個(gè)科目里?
2019-12-05 15:28
借 管理費(fèi)用貸 庫(kù)存現(xiàn)金借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用
2019-12-05 15:30
是因?yàn)槲?1月一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了,那應(yīng)交增值稅就有三級(jí)科目了,我可以計(jì)入未交增值稅嗎?
2019-12-05 15:32
您好那就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)
2019-12-05 15:36
那我小規(guī)模確認(rèn)收入的話,一般納稅人里的銷項(xiàng)稅額計(jì)入哪里?
2019-12-05 15:37
您好,如果是小規(guī)模,是沒有三級(jí)科目的。您沒有減免稅款這個(gè)科目嗎?您轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人之后,還入三級(jí)科目嗎
2019-12-05 15:39
不想入了,但是還是使之前的賬套,那怎么辦?
2019-12-05 15:42
您好,您現(xiàn)在就是雖然轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,但是還是延續(xù)用一般納稅人的科目,那您就計(jì)入 稅款減免三級(jí)科目。期末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的
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宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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