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空白
于2019-12-05 15:02 發(fā)布 ??1302次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-05 15:03
您好,小規(guī)模的技術服務費也可以全額抵扣的
空白 追問
2019-12-05 15:06
那我現在12月報11月的稅,抵扣的時候沖減費用,是在12月的賬里沖減還是11月里
宸宸老師 解答
2019-12-05 15:12
您好,您11月份的賬務里做了抵消的分錄沒有呢
2019-12-05 15:26
我做11月里了,那分錄怎么做,計入那個科目里?
2019-12-05 15:28
借 管理費用貸 庫存現金借 應交稅費-應交增值稅借方負數 管理費用
2019-12-05 15:30
是因為我11月一般納稅人轉小規(guī)模了,那應交增值稅就有三級科目了,我可以計入未交增值稅嗎?
2019-12-05 15:32
您好那就計入應交稅費-應交增值稅(稅款減免)
2019-12-05 15:36
那我小規(guī)模確認收入的話,一般納稅人里的銷項稅額計入哪里?
2019-12-05 15:37
您好,如果是小規(guī)模,是沒有三級科目的。您沒有減免稅款這個科目嗎?您轉為小規(guī)模納稅人之后,還入三級科目嗎
2019-12-05 15:39
不想入了,但是還是使之前的賬套,那怎么辦?
2019-12-05 15:42
您好,您現在就是雖然轉為小規(guī)模納稅人了,但是還是延續(xù)用一般納稅人的科目,那您就計入 稅款減免三級科目。期末要結轉到未交增值稅科目的
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宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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