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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-05 15:03

您好,小規(guī)模的技術服務費也可以全額抵扣的

空白 追問

2019-12-05 15:06

那我現在12月報11月的稅,抵扣的時候沖減費用,是在12月的賬里沖減還是11月里

宸宸老師 解答

2019-12-05 15:12

您好,您11月份的賬務里做了抵消的分錄沒有呢

空白 追問

2019-12-05 15:26

我做11月里了,那分錄怎么做,計入那個科目里?

宸宸老師 解答

2019-12-05 15:28

借 管理費用
貸 庫存現金

借 應交稅費-應交增值稅
借方負數 管理費用

空白 追問

2019-12-05 15:30

是因為我11月一般納稅人轉小規(guī)模了,那應交增值稅就有三級科目了,我可以計入未交增值稅嗎?

宸宸老師 解答

2019-12-05 15:32

您好
那就計入應交稅費-應交增值稅(稅款減免)

空白 追問

2019-12-05 15:36

那我小規(guī)模確認收入的話,一般納稅人里的銷項稅額計入哪里?

宸宸老師 解答

2019-12-05 15:37

您好,如果是小規(guī)模,是沒有三級科目的。
您沒有減免稅款這個科目嗎?
您轉為小規(guī)模納稅人之后,還入三級科目嗎

空白 追問

2019-12-05 15:39

不想入了,但是還是使之前的賬套,那怎么辦?

宸宸老師 解答

2019-12-05 15:42

您好,您現在就是雖然轉為小規(guī)模納稅人了,但是還是延續(xù)用一般納稅人的科目,那您就計入  稅款減免三級科目。期末要結轉到未交增值稅科目的

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