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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-05 11:39

你好，之前錯誤的分錄是什么，正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么？
需要知道錯誤的什么，正確的應(yīng)當(dāng)是什么才知道該如何更正的

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2019-12-05 11:40

知道錯的了，就是不知道如何去修改

鄒老師 解答

2019-12-05 11:41

你好，錯誤的分錄是什么呢？正確的應(yīng)當(dāng)是什么呢？
需要知道這兩個才知道該如何修改的

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2019-12-05 11:49

正確的，借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，，填寫成：借：應(yīng)付職工薪酬-工資

鄒老師 解答

2019-12-05 11:52

你好，那這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，貸；應(yīng)付職工薪酬-工資

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2019-12-05 11:56

在11月份調(diào)就可以了嗎？

鄒老師 解答

2019-12-05 11:56

你好，是的，是這樣的

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2019-12-05 12:02

像這樣的，里面就只有一個分錄錯，是整個調(diào)整還是

鄒老師 解答

2019-12-05 12:03

你好，你提供的圖片分錄是繳納社保，而不是調(diào)整分錄

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2019-12-05 12:04

對，繳納社保的分錄填錯了一筆，

鄒老師 解答

2019-12-05 12:05

你好，那就只需要對錯誤的一筆這樣做調(diào)整就是了
借；應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，貸；應(yīng)付職工薪酬-工資

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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