鯉魚可樂 追問

2019-12-05 11:07

去過稅務(wù)大廳了，他們說什么可以把更正十月份報表，把申報錯的稅額進(jìn)行撤銷，這個月重新申報還是什么的，沒太弄懂

鯉魚可樂 追問

2019-12-05 11:07

現(xiàn)在就是不知道十月份的報表該怎么更改呢？

郭老師 解答

2019-12-05 11:08

你好報表有更正申報的嗎
你找下

鯉魚可樂 追問

2019-12-05 11:12

報表上：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這里由原來的四張改為三張，本年累積也減掉作廢了的這一張，

鯉魚可樂 追問

2019-12-05 11:12

其它地方還有哪需要更改呢？

郭老師 解答

2019-12-05 11:12

沒有，修改的了。

鯉魚可樂 追問

2019-12-05 11:19

就只更改這一個位置么？（應(yīng)抵扣稅額合計）和（應(yīng)納稅額）這里是不是也需要改呢？如果需要改該怎么改呢？    這兩個地方我沒弄懂是怎么得來的？
請教一下，謝謝

郭老師 解答

2019-12-05 11:21

主表都是自動取數(shù)的。

郭老師 解答

2019-12-05 11:21

你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出少了，你抵扣的就多了，然后應(yīng)納稅額會比之前少交。

鯉魚可樂 追問

2019-12-05 11:28

是這樣的老師，我現(xiàn)在是個助理，有好多問題想不明白，我的領(lǐng)導(dǎo)讓我想一下這個數(shù)據(jù)是怎么得到的，就來請教你們了

鯉魚可樂 追問

2019-12-05 11:28

鯉魚可樂 追問

2019-12-05 11:28

請問哈我圈出來的這三個地方的數(shù)據(jù)是怎么得到的呀？

郭老師 解答

2019-12-05 11:39

17等于進(jìn)項加上期留底減去你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2019-12-05 11:39

實際抵扣金額如果是銷項大于進(jìn)項，填寫17
如果進(jìn)項大于銷項，應(yīng)該是填寫消項。

郭老師 解答

2019-12-05 11:40

應(yīng)納稅額就是銷項，減去實際抵扣。

鯉魚可樂 追問

2019-12-06 10:10

好的   謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-06 10:14

不用客氣的。