Y 追問(wèn)

2019-12-04 16:12

企業(yè)所得稅不是要計(jì)提嗎

maize老師 解答

2019-12-04 16:13

這個(gè)是按實(shí)際交去計(jì)提

Y 追問(wèn)

2019-12-04 16:15

沒有太懂唉  因?yàn)?月份是后面我結(jié)賬的時(shí)候他自動(dòng)計(jì)提的   然后后面我發(fā)現(xiàn)計(jì)提的比我交的要多  然后后面我就弄了一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入減免稅收入

Y 追問(wèn)

2019-12-04 16:18

就老師您的意思就是  每個(gè)季度末不需要計(jì)提這些費(fèi)用  等交了多少錢  直接借這些費(fèi)用  貸銀行存款 對(duì)嗎

Y 追問(wèn)

2019-12-04 16:18

那我9月份這個(gè)需要更正嗎

maize老師 解答

2019-12-04 16:23

沖掉就可以，多計(jì)提沖掉，

maize老師 解答

2019-12-04 16:23

只有增值稅這個(gè)是需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，別的沒有規(guī)定都是實(shí)際交多少就計(jì)提多少

Y 追問(wèn)

2019-12-04 16:31

就是只需要月末計(jì)提一下工資   其他什么都不需要計(jì)提對(duì)吧

maize老師 解答

2019-12-04 16:39

折舊這個(gè)也是需要按月做的

Y 追問(wèn)

2019-12-04 16:39

人力資源公司  電腦什么的都是很久之前買的   所以我就沒做折扣

Y 追問(wèn)

2019-12-04 16:40

老師拿了個(gè)增值稅  我是在季度末就減免增值稅收入   還是在報(bào)稅之后再確定這個(gè)收入

maize老師 解答

2019-12-04 16:42

那就沒有別的了，老師拿了個(gè)增值稅 我是在季度末就減免增值稅收入 還是在報(bào)稅之后再確定這個(gè)收入 你這個(gè)指的啥，你做賬還是申報(bào)，這個(gè)享受減免你申報(bào)填寫10行就可以，

maize老師 解答

2019-12-04 16:43

計(jì)提工資，要是需要交附加稅還計(jì)提稅金，不需要不管就可以

Y 追問(wèn)

2019-12-04 16:43

申報(bào)和做賬都問(wèn)啦   我是申報(bào)的時(shí)候填的增值稅還是那么多   等申報(bào)完了做賬是減免增值稅收入     我在想  可不可以在申報(bào)之前就減免增值稅收入轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入  申報(bào)的時(shí)候增值稅就不用填了吧

maize老師 解答

2019-12-04 16:54

申報(bào)的時(shí)候增值稅就不用填了吧 你那個(gè)會(huì)顯示小微企業(yè)免稅欄，這個(gè)需填寫

Y 追問(wèn)

2019-12-04 17:01

就是在月底就減免增值稅收入  然后那個(gè)報(bào)表上面增值稅不填   把這個(gè)金額填在微小企業(yè)免稅欄里面是吧

maize老師 解答

2019-12-04 17:10

你這個(gè)報(bào)表上面增值稅不填 指的那個(gè)，增值稅申報(bào)表么，你這個(gè)申報(bào)填寫小微欄次

Y 追問(wèn)

2019-12-04 17:13

增值稅是填在微小欄里面的  也不能填別處呀  就這個(gè)增值稅減免收入在報(bào)稅報(bào)前入賬和報(bào)后入賬有什么區(qū)別嗎

maize老師 解答

2019-12-04 17:20

沒有區(qū)別，你這個(gè)季度的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，申報(bào)之后結(jié)轉(zhuǎn)和申報(bào)前結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)不影響，

Y 追問(wèn)

2019-12-04 17:40

好的  謝謝

maize老師 解答

2019-12-04 17:42

好了，我先回復(fù)別的學(xué)員了。你有問(wèn)題再追問(wèn)哈