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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-04 12:21

您好
借：管理費用-辦公費 借方紅字
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅 借方藍字

? 追問

2019-12-04 12:24

繳納增值稅的時候跟上月結(jié)轉(zhuǎn)的未交稅金對不上要怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:25

您上月結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么寫的分錄

? 追問

2019-12-04 12:31

我在11月交10月增值稅的時候已經(jīng)抵扣了維護費，但是維護費實際做賬是在11月，就導致10月結(jié)轉(zhuǎn)跟11月實際交的對不上

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:33

那您現(xiàn)在哪個科目還有余額

? 追問

2019-12-04 12:37

比如借應交稅金-未交增值稅500
貸銀行存款220
差額維護費的280怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:44

借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅

? 追問

2019-12-04 12:56

好的，謝謝！

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
借應交稅費-應交增值稅）減免稅款）借管理費用負數(shù)
2019-06-21 15:43:51
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
你好，可以全額抵扣的 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-12-26 09:35:53
您好，交的增值稅稅控系統(tǒng)維護費全額抵扣增值稅，在主表免稅金額填寫。
2020-07-12 19:07:59
借管理費用――辦公費 貸銀行存款等 然后借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用紅字金額
2019-06-27 11:20:09
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