發(fā)票我上個月認證了，做賬是這個月做的，怎么調呀？認證抵扣了就是沒有做賬怎么辦

龍楓老師

職稱：注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-04 10:36

進項發(fā)票一般是當月認證數(shù)和賬務抵扣數(shù)一致

如果上個月已經(jīng)進行了認證,但是沒有入賬,可以在次月補入分錄進行抵扣.

安詳?shù)男『? 追問

2019-12-04 10:37

具體分錄怎么做啊

安詳?shù)男『? 追問

2019-12-04 10:44

那張發(fā)票我已經(jīng)抵扣了，那是不是要做轉出呢

安詳?shù)男『? 追問

2019-12-04 10:51

那個是9月份認證了哦
就做了一筆，應交稅費進項稅額和待抵扣進項稅額

龍楓老師解答

2019-12-04 10:54

是不需要轉出的，你九月抵扣了然后具體分錄寫一下幫你看一下的

安詳?shù)男『? 追問

2019-12-04 10:55

老師我剛才寫了我的分錄你看下怎么處理呢

龍楓老師解答

2019-12-04 11:46

吃飯稍等解答哈
你好，老師工作不易，請妥善評價不要差評，老師一定盡心力解決你的問題歡迎繼續(xù)追問

龍楓老師解答

2019-12-04 13:23

你上月寫的是
借應交稅費應交增值稅待抵扣稅額
貸應交稅費應交增值稅進項稅額
對嗎??？
你上月沒有抵扣嗎？

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