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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-04 08:44

你好 原來分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 。

玲老師 解答

2019-12-04 08:44

你好,你這是想轉(zhuǎn)銷嗎  ?

木棉紛飛 追問

2019-12-04 08:48

是的,但是原來的分錄不是一個(gè)二個(gè),單位已經(jīng)解約了,賬上紅字也是以前賬上錯(cuò)誤,查不清了。想將賬結(jié)平

玲老師 解答

2019-12-04 08:54

應(yīng)付未付現(xiàn)在不用付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目

木棉紛飛 追問

2019-12-04 08:55

做借:以前年度損益   貸:其他應(yīng)付款可以嗎

木棉紛飛 追問

2019-12-04 08:55

可是是紅字啊

玲老師 解答

2019-12-04 08:57

你還是把具體業(yè)務(wù)說清楚一下吧,具體是什么原因,原來是怎樣的做的分錄 ,

木棉紛飛 追問

2019-12-04 09:05

我們是代收代付社保費(fèi)的單位,幫別的單位代交社保,因?yàn)橐郧暗臅?huì)計(jì)搞錯(cuò)了科目對(duì)應(yīng)的單位,賬上就變成了紅字,去年上任會(huì)計(jì)走時(shí),調(diào)了賬,但是調(diào)成0,其實(shí)當(dāng)時(shí)賬上應(yīng)該還有2000多應(yīng)付的款,現(xiàn)在單位解約了,但是賬上還是紅字,我想把賬銷了。

玲老師 解答

2019-12-04 09:12

你把原來的分錄來看一下,因?yàn)榧t字不代表錯(cuò)誤。 看原來分錄 咋作的,看具體錯(cuò)在哪里才能調(diào)整賬

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相關(guān)問題討論
可以有這個(gè)分錄的 比如支付違約金 還沒有支付給對(duì)方 就是借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款
2016-01-07 14:55:20
只能這么做,可以這么做
2020-01-10 11:42:00
你好 原來分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 。
2019-12-04 08:44:12
應(yīng)該記其他應(yīng)付款做了營業(yè)外支出?之前的分錄
2019-06-26 10:33:18
是的這個(gè)差額一般是調(diào)營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入。
2019-01-04 09:26:44
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