玲老師 解答

2019-12-04 08:44

你好，你這是想轉(zhuǎn)銷嗎  ？

木棉紛飛 追問

2019-12-04 08:48

是的，但是原來的分錄不是一個(gè)二個(gè)，單位已經(jīng)解約了，賬上紅字也是以前賬上錯(cuò)誤，查不清了。想將賬結(jié)平

玲老師 解答

2019-12-04 08:54

應(yīng)付未付現(xiàn)在不用付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目

木棉紛飛 追問

2019-12-04 08:55

做借：以前年度損益   貸：其他應(yīng)付款可以嗎

木棉紛飛 追問

2019-12-04 08:55

可是是紅字啊

玲老師 解答

2019-12-04 08:57

你還是把具體業(yè)務(wù)說清楚一下吧，具體是什么原因，原來是怎樣的做的分錄 ，

木棉紛飛 追問

2019-12-04 09:05

我們是代收代付社保費(fèi)的單位，幫別的單位代交社保，因?yàn)橐郧暗臅?huì)計(jì)搞錯(cuò)了科目對(duì)應(yīng)的單位，賬上就變成了紅字，去年上任會(huì)計(jì)走時(shí)，調(diào)了賬，但是調(diào)成0，其實(shí)當(dāng)時(shí)賬上應(yīng)該還有2000多應(yīng)付的款，現(xiàn)在單位解約了，但是賬上還是紅字，我想把賬銷了。

玲老師 解答

2019-12-04 09:12

你把原來的分錄來看一下，因?yàn)榧t字不代表錯(cuò)誤。 看原來分錄 咋作的，看具體錯(cuò)在哪里才能調(diào)整賬