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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-12-03 16:01

你要對方開具紅字發(fā)票，根據(jù)紅票，借：庫存商品  負(fù)數(shù)  貸：應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)   應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出

奮斗中的天鵝 追問

2019-12-03 16:42

為什么之前的實操是說這種銷售退回只能是沖紅進項，不能是進項轉(zhuǎn)出

辜老師 解答

2019-12-03 16:45

認(rèn)證了的，是要進項稅轉(zhuǎn)出的

奮斗中的天鵝 追問

2019-12-03 16:51

辜老師 解答

2019-12-03 16:53

紅字發(fā)票，是不能認(rèn)證的，只能進項稅轉(zhuǎn)出的

奮斗中的天鵝 追問

2019-12-03 16:57

這個老師的意思是銷售退回之前的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了進項，那只能紅沖進項，而不是進項轉(zhuǎn)出，不是說把紅字發(fā)票認(rèn)證了

辜老師 解答

2019-12-03 17:05

你賬面沖減了，但是申報系統(tǒng)不申報，那會造成賬面和稅務(wù)系統(tǒng)不一致的

奮斗中的天鵝 追問

2019-12-03 17:07

那我到底應(yīng)該怎么處理，才是對的呢，

辜老師 解答

2019-12-03 17:10

要根據(jù)紅字發(fā)票，進項稅轉(zhuǎn)出，然后申報進項稅轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好，如果進項大于銷項，不需要做賬務(wù)處理，放在進項稅額在下期銷項稅額繼續(xù) 抵扣。
2020-01-11 19:09:12
你好！要勾選，勾選后再申報的時候轉(zhuǎn)出
2021-10-09 11:29:50
你要對方開具紅字發(fā)票，根據(jù)紅票，借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019-12-03 16:01:16
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-04-13 05:53:51
你好，代銷是視同銷售的，跟你自己賣和進貨一樣的
2021-11-20 15:49:55
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