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汪晨老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-12-02 15:39

你好，收到3%的專票是你的進(jìn)項(xiàng)，抵扣你開具13%發(fā)票的銷項(xiàng)。例如進(jìn)項(xiàng)3%的稅額是30元，開具的13%的稅額是130元。則實(shí)際繳納稅額是130-30=100

會計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-02 16:01

就是這張表格中的銷項(xiàng)50300的發(fā)票，我們是開工程款發(fā)票754389.27

汪晨老師 解答

2019-12-02 16:04

你好，將你的銷項(xiàng)稅額減去你取得專票的進(jìn)項(xiàng)稅額，就是你實(shí)際繳納的稅額

會計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-02 16:20

老師你說的這個(gè)我看看知道，但是就是看不懂這個(gè)表格的算法呢？

汪晨老師 解答

2019-12-02 16:21

你好，稅額=含稅金額/（1+適用稅率）*適用稅率

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
一般納稅人直接開紅字發(fā)票就可以，不需要你們開啥啊，給你們開專票？
2019-12-27 15:36:23
你好，可以的，可以是普通發(fā)票，也可以是專用發(fā)票
2017-06-22 10:56:11
你好，不可以代開 的
2017-10-24 14:10:43
不可以給小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票。一般納稅人開票稅率17%，到稅局認(rèn)證帶上抵扣聯(lián)就可以了，有的地方要帶上稅務(wù)登記證副本
2016-06-27 18:35:36
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