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許老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-12-02 09:56

普票重開的話   不涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的問題      也就是    4月份做的成本     給沖掉         重開的票   做到12月份    就可以了

ZY-YUe 追問

2019-12-02 09:58

四月份開出的票需要做退回處理嗎，這個(gè)已經(jīng)繳納增值跟所得了？他重開的公司也不一樣

許老師 解答

2019-12-02 10:01

標(biāo)準(zhǔn)的話，是要做退回處理的。重開普票    涉及不到增值稅的問題      而所得稅的話     季度也就是預(yù)繳的    這個(gè)無所謂的     到明年匯算清繳時(shí)  搞清楚了就行

ZY-YUe 追問

2019-12-02 10:33

老師，我是說那張票我怎么作廢呢？

許老師 解答

2019-12-02 15:40

作廢的話   是對(duì)方給你們開一張紅字發(fā)票    金額相等   就可以了       至于你們的會(huì)計(jì)處理   做反向分錄   就行了

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 您好 如果在同一個(gè)年度 可以使用的
2019-01-10 14:28:31
需要你提供發(fā)票復(fù)印件和完稅證明給客戶 然后登報(bào) 去稅局開遺失證明
2018-11-13 17:21:50
您好！每個(gè)地方不同，您可以咨詢下您那邊的稅局，一般都是用金稅盤或者稅控盤開的。
2016-09-07 09:53:49
您好，你們是購(gòu)買方嗎
2019-12-19 11:09:03
你好 開負(fù)數(shù)發(fā)票 做紅字分錄沖
2019-01-02 10:27:46
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