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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-06 11:08

三月份也沒有發(fā)票，如2月暫估了10000元的電費，那這個月怎么做分錄呢？請老師幫我把分錄寫一下，非常感謝！

xn8610 追問

2016-04-06 11:11

因為公司有銷售產(chǎn)品，成本核算的問題，所以不知道怎么處理。

xn8610 追問

2016-04-06 11:13

從去年到今年三月份都沒有發(fā)票，如2月暫估了從去年10月份到2月份的電費10000元，那這個月怎么做分錄呢？請老師幫我把分錄寫一下，非常感謝！

xn8610 追問

2016-04-06 13:09

我們是生產(chǎn)企業(yè)沒有電費是不可能的呀，做成本要電費的嘛，現(xiàn)在不知道怎么處理才好了，請老師幫忙處理一下

xn8610 追問

2016-04-06 13:42

那怎么辦呢？上個月的成本是把電費算進去了的，是暫估的

鄒老師 解答

2016-04-06 11:05

先沖銷暫估，然后按發(fā)票入賬
借；應(yīng)付賬款等科目    貸；制造費用等科目
然后根據(jù)發(fā)票進行相應(yīng)的賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2016-04-06 12:56

個人建議在不能取得發(fā)票的情況下不要暫估
否則會造成一直要暫估，然后沖回，然后又暫估

鄒老師 解答

2016-04-06 13:20

實際確實是有電費，但是沒有取得發(fā)票，外賬是很難入賬核算的

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您好 3月份 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 4月份 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
2019-04-12 11:02:11
您好，借；現(xiàn)金或者銀行存款，應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，借；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
2018-01-07 19:05:38
先沖銷暫估，然后按發(fā)票入賬 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；制造費用等科目 然后根據(jù)發(fā)票進行相應(yīng)的賬務(wù)處理
2016-04-06 11:05:17
你好 你做借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-09-18 15:44:34
一、借：預(yù)付賬款 140000 貸：銀行存款 140000 二、借：長期待攤費用——租賃費 390000 貸：預(yù)付賬款390000 三、按月進行攤銷處理，攤銷處理的分錄是： 借：管理費用——租賃費（或銷售費用——租賃費）390000/36 貸：長期待攤費用——租賃費 390000/36
2019-08-21 16:42:59
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