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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-30 09:07

您好
請問購入的材料有采購合同么

追問

2019-11-30 09:21

長期合作,   是有合同的,

bamboo老師 解答

2019-11-30 09:22

那根據(jù)收到的數(shù)量 和合同單價(不含可抵扣進項稅額)暫估入賬

追問

2019-11-30 09:26

如果按合同單價入庫,那當(dāng)月的應(yīng)付賬款就不對了,

bamboo老師 解答

2019-11-30 09:27

應(yīng)付賬款-暫估 貸方這么寫科目

追問

2019-11-30 09:30

你這樣寫并沒有正面回答我的問題,我說的是暫估不了的進項稅會導(dǎo)致應(yīng)付賬款少一部分,請問怎么處理,

bamboo老師 解答

2019-11-30 09:31

如果您想完全一致的話 那您進項稅額也一樣要暫估入賬 但是實際工作中 基本不會像您要求的這樣

追問

2019-11-30 09:36

實際工作中一定會遇到這樣的情況,一方面要求庫存準(zhǔn)確,一方面往來要正確 ,

bamboo老師 解答

2019-11-30 09:38

沒有收到發(fā)票 只收到材料  沒有進項稅額  先暫估材料成本入賬 稅金一般不暫估入賬  稅金的債務(wù)沒有發(fā)生
如果您要求一致的話 那您可以暫估稅金入賬 收到發(fā)票再沖

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