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一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時，沒有抵扣完的進項稅額轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額后，什么時候再作處理呢？一直放著嗎？
星球
于2019-11-28 18:13 發(fā)布 ??2385次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-11-28 18:13
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7月開始從一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人，那之前一般納稅人的待抵扣進項稅額，轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額。10月報稅需要處理什么嗎？
答： 你之前做認證申報么，那現(xiàn)在不處理就可以
一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，比如有待抵扣進項稅額10萬，在下期小規(guī)模核算下，1、能抵掉待抵扣進項稅額嗎？2、假如可以抵扣，本期應(yīng)交銷項稅額5萬，剩余5萬待抵可以在以后期間繼續(xù)抵嗎？
答： 你好！轉(zhuǎn)為小規(guī)模是不可以抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
公司從一般納稅人專為小規(guī)模納稅人，其中還有進項稅沒有抵完，公告里說轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額，那分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額，貸:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出？
答： 你留抵的在哪個科目放著呢，你把你公告截圖一下
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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