我們是一般納稅人，在異地預(yù)交稅款時(shí)是一般計(jì)稅，其中分包的勞務(wù)是小規(guī)模納稅人，他給我們開的是專票，在異地預(yù)交稅款時(shí)可以抵扣這個(gè)勞務(wù)發(fā)票么

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-27 11:50

只要總分包差額繳稅的時(shí)候才可以按照差額預(yù)繳單純勞務(wù)分包不可以抵扣

精選問題

老師，之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的，一直沒有到位?，F(xiàn)在股問

那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行，在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示答
你好老師，有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板？發(fā)幾份我參考問

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師：小規(guī)模商貿(mào)納稅人，簽訂一份銷售談的就是不含問

申報(bào)收入計(jì)算：是，按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”，繳增值稅≈0.99 元。降風(fēng)險(xiǎn)措施：全額申報(bào)，不隱瞞未開票收入；留存合同（注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票）、送貨單、收款憑證；做賬時(shí)按 “借：銀行存款 100，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理；避免長(zhǎng)期大量無票銷售，盡量引導(dǎo)甲方要票。答
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個(gè)倉庫給做倉儲(chǔ) 問

您好，只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的，沒事答
您好老師，過節(jié)我購買的禮品贈(zèng)送客戶，禮品的發(fā)票是問

1、采購月餅借：庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）專票才使用 ? ? ?貸：銀行存款 2、贈(zèng)送客戶借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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