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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-26 18:10

你好，一般分公司增值稅是就地繳納的，所得稅是匯總的

勤懇的野狼 追問

2019-11-26 18:15

嗯嗯，那我做賬的時候，是只做總公司一個的吧，還是說還要做分公司的呢？？？給分公司的錢為  借其他應(yīng)收款—分公司，貸銀行存款     然后分公司是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，然后分公司花費(fèi)的時候是借管理費(fèi)用貸銀行存款，總公司這邊怎么做呢。

小惑老師 解答

2019-11-26 18:31

你要是非獨(dú)立核算就一本帳，之間轉(zhuǎn)款做往來掛賬，分公司不做的直接總公司做賬

勤懇的野狼 追問

2019-11-26 18:33

那轉(zhuǎn)給分公司的錢總公司怎么做呢，

勤懇的野狼 追問

2019-11-26 18:33

通過分公司花費(fèi)的總公司需要處理嗎。

小惑老師 解答

2019-11-26 18:37

就是做分公司借款處理，然后把發(fā)票給總公司做

勤懇的野狼 追問

2019-11-26 18:39

嗯嗯，那總公司賬就平了，分公司就一直有一項負(fù)債了。。

小惑老師 解答

2019-11-26 19:58

借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
你好，既然是無償?shù)模铋_始就不需要通過其他應(yīng)收款掛賬，直接計入營業(yè)外支出就是了?
2021-10-26 10:02:09
你好，總公司幫分公司支付餐費(fèi)，站在總公司角度，是通過其他應(yīng)收款科目核算的
2020-07-31 10:57:36
你好 借 其他應(yīng)收款貸銀行存款
2020-04-14 15:23:07
總公司賬務(wù)處理 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2017-07-10 13:17:39
往來就掛，其他應(yīng)收款科目核算吧 ，你們回款給他們，沖掉即可
2017-04-07 13:08:21
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