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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-26 15:08

你好，紅沖發(fā)票就沖銷之前購進(jìn)固定資產(chǎn)分錄，然后再根據(jù)正確的發(fā)票做固定資產(chǎn)發(fā)票做購進(jìn)固定資產(chǎn)分錄就是了
正確的發(fā)票與之前入賬發(fā)票金額一樣嗎？

憂慮的滑板 追問

2019-11-26 15:16

正確的發(fā)票與之前入賬發(fā)票金額不一樣。那我8月份已經(jīng)開始折舊，折舊這里我要怎么搞？

鄒老師 解答

2019-11-26 15:18

你好，之前是多計(jì)提了折舊，還是少計(jì)提了？
如果是多計(jì)提了，就沖銷多計(jì)提
如果是少計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提折舊

憂慮的滑板 追問

2019-11-26 15:28

那沖紅那份發(fā)票是不是要在固定資產(chǎn)那里做個(gè)固定資產(chǎn)變動(dòng)-減少？謝謝

鄒老師 解答

2019-11-26 15:28

你好，你單位有啟用固定資產(chǎn)模塊？

憂慮的滑板 追問

2019-11-26 15:40

我單位是用金蝶軟件做賬，有啟用固定資產(chǎn)模塊，謝謝

鄒老師 解答

2019-11-26 15:41

你好，那就需要在固定資產(chǎn)模塊做固定資產(chǎn)減少變動(dòng)，然后再做增加變動(dòng)

憂慮的滑板 追問

2019-11-26 19:04

你好，我想再問下我那筆沖紅負(fù)數(shù)固定資產(chǎn)發(fā)票要怎么做會(huì)計(jì)分錄？

鄒老師 解答

2019-11-26 19:08

你好，紅沖發(fā)票
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；固定資產(chǎn)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你搞錯(cuò)了哦，我們說的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個(gè)意思 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸：累計(jì)折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
您好，可以直線折舊，也可以加速折舊的。加速折舊要填固定資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表。
2018-01-04 17:22:17
借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)車間折舊費(fèi)5萬， 生產(chǎn)成本供電車間折舊費(fèi)1萬， 生產(chǎn)成本機(jī)修車間折舊費(fèi)5000 貸累計(jì)折舊。
2024-03-19 10:21:56
您好，借 生產(chǎn)成本? 15000? 固定資產(chǎn) 8000? 其他業(yè)務(wù)成本 1000? 銷售費(fèi)用 2000? 貸 累計(jì)折舊 26000
2022-11-28 11:18:50
你好，不需要沖回匯算清繳時(shí)作調(diào)表就可以。
2018-10-09 19:22:32
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